岗位职责：1、审核采购、销售合同的内容,向购销部了解供货单位的基本情况，结合销售合同和采购合同计算差价并将合同存档共享；
2、收到入库单时，应与采购责任人核对采购发票和仓管人员签字确认的入库单,确认规格、数量,金额一致后入账；
3、审核购销部递交的采购经办人、部门经理已签字确认的付款审批单、采购结算单及相应的入库清单并签字确认，交予财务部门负责人、购销部分管领导、总经理审核签字；
4、根据购销部提供的月底收到采购发票时，根据发票数量与金额填写入单，将进项发票抵扣联交于税务会计认证并做好签收手续；
5、月末计算产品成本并编制产成品凭证并编制成本报表；
6、每半年对原材料、产物进行盘点核对，对盘亏、盘盈的原材料、产物及时上报并编制盘点表出具盘点报告。 任职要求：1、服从组织安排，不计较个人得失；
2、爱岗敬业、事业心、责任心强，具有较好的表达能力、组织协调能力、有团队精神，清正廉洁，身体健康；
3、持有初级会计以上职称证书者、有相关工作经验者优先。